在AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)云融合戰(zhàn)略下，神州數(shù)碼（000034.SZ）2023年業(yè)績(jī)創(chuàng)出新高。
3 月 29 日，神州數(shù)碼召開了 2023 年業(yè)績(jī)說明會(huì)。剛剛過去的一年，神州數(shù)碼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1196.24億元，同比增長(zhǎng)3.23%；扣非凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)12.63億元，同比增長(zhǎng)37.22%。
其中，云計(jì)算及數(shù)字化、自主品牌兩大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)營(yíng)收首度突破百億元，同比增長(zhǎng)42%，連續(xù)三年超兩位數(shù)增長(zhǎng)——云計(jì)算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.31億元，同比增長(zhǎng)37.98%；自主品牌業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.29億元，同比增長(zhǎng)48.95%。
據(jù)公司管理層介紹，其 2023 年發(fā)布的生成式AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品——神州問學(xué)已對(duì)接了數(shù)十家主流大模型，并發(fā)布了慧閱讀、慧解析、慧問答等多個(gè)應(yīng)用，成功幫助醫(yī)藥、零售等行業(yè)客戶落地生成式AI應(yīng)用場(chǎng)景。
“今天大家都在講大模型，都在講特別宏大的故事，但我們講的都是落地的案例。我們沒有去參與關(guān)于 AI 的宏觀討論，而是在努力尋找 AI 落地的突破口，也找到了落腳點(diǎn)，比如說大家經(jīng)常說的在客服，在合規(guī)，在自動(dòng)化編程等等這些領(lǐng)域里面，怎么落地，我想這是我們要做的工作。但與之相對(duì)應(yīng)的挑戰(zhàn)，是怎么能夠真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。”神州數(shù)碼董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官郭為說道。
數(shù)云融合、信創(chuàng)業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)
2022 年，神州數(shù)碼首次提出“數(shù)云融合”戰(zhàn)略方向。2023年，隨著 AI 浪潮爆發(fā)，神州數(shù)碼主動(dòng)擁抱了生成式AI升級(jí)數(shù)云融合2.0戰(zhàn)略。
從目前來看，此次戰(zhàn)略已現(xiàn)成效，高價(jià)值業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)一步提升，優(yōu)化了公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
云計(jì)算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)中，神州數(shù)碼毛利率超40%的數(shù)云融合業(yè)務(wù)（MSP+ISV）收入大幅增長(zhǎng)68.25%；自主品牌業(yè)務(wù)中，信創(chuàng)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模突破34億，同比增長(zhǎng)71%，其中，昇騰相關(guān)的業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了翻番。
據(jù)神州數(shù)碼總裁王冰峰介紹，2023 年公司信創(chuàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)商的全覆蓋，在金融、政府等多個(gè)行業(yè)也捷報(bào)頻傳，“另外就是在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品差異化上的努力，也得到了一定的結(jié)果，像提到的神州鯤泰的自研 AI 服務(wù)器，神州鯤泰問學(xué)一體機(jī)，以及我們?cè)谒懔┙o短缺、算力重構(gòu)的今天，在異構(gòu)計(jì)算、池化服務(wù)、網(wǎng)格加速引擎的預(yù)研上也取得了豐碩的成績(jī)，獲得 1 篇國際會(huì)議的論文和 7 項(xiàng)專利。”
分市場(chǎng)來看，神州數(shù)碼的海外業(yè)務(wù)也增長(zhǎng)明顯，2023 年外銷收入合計(jì)129.65 億元，同比增長(zhǎng)24.72%，外銷占總營(yíng)收的比例從 2022 年的8.97%提升至2023 年的10.84%。
2020年，神州數(shù)碼收購泰國云計(jì)算和數(shù)字解決方案公司GoPomelo，并以此為核心展開Google Cloud布局。今年 3 月，神州數(shù)碼和泰國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部簽署合作諒解備忘錄（MOU），宣布在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、云計(jì)算、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字化人才培養(yǎng)等領(lǐng)域達(dá)成合作共識(shí)。
“加速海外的布局和海外業(yè)務(wù)的突破，應(yīng)該是神州數(shù)碼在 2024 年一個(gè)非常重要的舉措。我們會(huì)以東南亞為根據(jù)地，向其他’一帶一路’沿線國家持續(xù)地拓展。我們?cè)诤Ｍ獾牟季郑皇牵卣刮覀冋w發(fā)展空間，二是，我們也愿意通過海外的布局來服務(wù)于中國企業(yè)出海。”王冰峰說道。
AI商業(yè)化周期與市場(chǎng)期望存在錯(cuò)位
展望 2024 年，王冰峰認(rèn)為，壓力、挑戰(zhàn)、動(dòng)力、機(jī)遇是并存的。
“從整個(gè)市場(chǎng)來看，雖然我們看到很多有利于增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)政策，而且已經(jīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了積極的影響。但我們還是要清醒地認(rèn)識(shí)到對(duì)于企業(yè)來說，過去三十年的經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已經(jīng)結(jié)束了，我們要學(xué)會(huì)如何在經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下、競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下來生存和發(fā)展。”王冰峰說道。
從機(jī)遇而言，其指出，數(shù)字化需求是增加的，但公司需要研究新領(lǐng)域的新需求，關(guān)注新需求對(duì)原有的數(shù)字化投入結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化。此外，中國企業(yè)還需要尋求海外的年輕市場(chǎng)，因此神州數(shù)碼海外布局勢(shì)在必行。
“從技術(shù)上來看，企業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)是數(shù)據(jù)資產(chǎn)和知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在生成式AI的出現(xiàn)，加速了整體的進(jìn)程。我們認(rèn)為數(shù)云融合將成為巨大的賽道。”王冰峰說道。
Gartner預(yù)測(cè)，2026年超過80%的企業(yè)將使用生成式AI的API或模型，或在生產(chǎn)環(huán)境中部署支持生成式AI的應(yīng)用。
不過，在王冰峰看來，AI 火爆的環(huán)境下，我們也要清晰AI 商業(yè)化周期與大家對(duì)他的期望之間是有錯(cuò)位的，“目前AI領(lǐng)域大部分的收入和利潤(rùn)還是在基礎(chǔ)架構(gòu)，而大模型和人工智能應(yīng)用還處在靠融資現(xiàn)金流生存的階段。所以，對(duì)于我們來講，要去思考如何卡準(zhǔn)節(jié)奏，不盲目，要真正把握歷史性的大機(jī)會(huì)，真正的獲得回報(bào)，需要我們更好的規(guī)劃。”
立足于上述判斷，王冰峰提出了“4+1”布局戰(zhàn)略。
“信創(chuàng)戰(zhàn)略將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，在 AI 算力上要進(jìn)行突破，保持站在第一梯隊(duì)，以及公司預(yù)研的項(xiàng)目能夠面世。同時(shí)，通過像神州鯤泰問學(xué)一體機(jī)等各方面的努力，來推動(dòng)算力上的差異化；數(shù)云融合，將以神州大問學(xué)為牽引，使整體數(shù)云融合的產(chǎn)品組合進(jìn)行更快速的增長(zhǎng)，來實(shí)現(xiàn)行業(yè)、客戶、產(chǎn)品等各個(gè)方面的突破性增長(zhǎng)；傳統(tǒng)的分銷業(yè)務(wù)，在半導(dǎo)體、代運(yùn)營(yíng)、新零售、工業(yè)云平臺(tái)、神州云平臺(tái)等各個(gè)方面期望能夠取得突破性進(jìn)展。”王冰峰指出。
此外，在行業(yè)突破上，神州數(shù)碼已組織汽車等行業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行深耕和突破。與此同時(shí)，公司還將把并購項(xiàng)目更好地轉(zhuǎn)化為有機(jī)的增長(zhǎng)，做好投后管理，真正實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)布局中，公司將建設(shè)國際總部，推進(jìn)在泰國的大型海外合作，擴(kuò)大神州數(shù)碼更大的生存和發(fā)展空間。